Utskottet föreslår att verksamhetsberättelsen godkänns

Utskottet lärande och stöd i Arvika kommun föreslår kommunstyrelsen att godkänna verksamhetsberättelsen fram till och med augusti 2026. Underlaget omfattar både måluppfyllelse och ekonomiskt läge för Skola och utbildning samt Socialtjänst och arbetsmarknad.

Förslag till beslut

Utskottet lärande och stöd föreslår att kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen till och med augusti 2026. Verksamhetsberättelsen ska ligga till grund för fortsatt styrning och eventuella åtgärder inom berörda verksamheter.

Skola och utbildning visar överskott

För Skola och utbildning visar uppföljningen att sex av elva mål redan är uppfyllda. Tre mål är delvis uppfyllda och två är ännu inte uppfyllda. Bedömningen är att samtliga mål kommer att nås delvis eller helt under året.

Den ekonomiska prognosen för 2026 pekar på ett överskott på 12,3 miljoner kronor. Överskottet förklaras framför allt av lägre kostnader än beräknat inom skolskjuts, LSS-boende och kostverksamhet.

Underskott inom socialtjänst och arbetsmarknad

För Socialtjänst och arbetsmarknad är läget mer ansträngt. Två av åtta mål har uppfyllts, tre bedöms kunna nås under året och tre väntas inte uppnås.

Den ekonomiska prognosen för 2026 visar ett underskott på 9,7 miljoner kronor. Underskottet beror i första hand på ökade kostnader för ekonomiskt bistånd samt vårdkostnader för barn och unga.

För en närliggande fråga inom socialtjänsten finns mer bakgrund i Arvika rapporterar ej verkställda beslut vidare.

Tidsplan och nästa steg

Nästa steg är att kommunstyrelsen tar ställning till utskottets förslag. Om kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen dokumenteras den formellt som underlag för fortsatt planering och möjliga åtgärder inom de berörda verksamheterna.

Utskottet lärande och stöd, 7 oktober 2026, § 97.