Utskottet föreslår att verksamhetsberättelse godkänns trots underskott

Utskottet för vård och omsorg i Arvika föreslår att kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen för vård- och omsorgsverksamheten till och med augusti 2026. Prognosen i underlaget visar ett underskott på 7,7 miljoner kronor för året.

Förslag till beslut

Vid sammanträdet den 8 oktober 2026 behandlade utskottet för vård och omsorg verksamhetsberättelsen för 2026 fram till och med augusti. Utskottet ställde sig bakom förvaltningens redovisning och föreslår att kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen.

Det slutliga ställningstagandet tas av kommunstyrelsen vid ett senare möte.

Bakgrund

Enligt verksamhetsberättelsen pekar prognosen mot ett underskott på 7,7 miljoner kronor för vård- och omsorgsverksamheten 2026. I sammanfattningen anges att den främsta orsaken är ökade personalkostnader kopplade till kompetensförsörjningsutmaningar. Särskilt under sommaren har brist på vikarier lett till mer övertid, inhyrd sjuksköterskepersonal och högre bemanningskostnader.

Även engångskostnader, återbetalningar och tomma bostäder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) utan hyresintäkter har försämrat det ekonomiska resultatet.

För en tidigare lägesbild i samma fråga, se Sparkrav efter prognostiserat underskott i Arvikaomsorgen.

Pågående omställningsarbete

Enligt underlaget pågår ett större omställningsarbete inom vård och omsorg i Arvika. Verksamheten anpassas till satsningar som Framtidens socialtjänst och Nära vård. Dessa satsningar ställer högre krav på förebyggande insatser, nya arbetssätt och förstärkt samverkan.

Kompetensförsörjningen lyfts fram som en prioriterad fråga. Bland insatserna nämns Yrkesresan, Äldreomsorgslyftet och andra utbildningar för att säkra kvalitet, arbetsmiljö och framtida bemanning.

Förändringar i verksamheten

I verksamhetsberättelsen redovisas också pågående och planerade förändringar inom vård- och omsorgsverksamheten. Smedbergsgården etapp II färdigställs med 14 nya demensplatser och 4 växelvårdsplatser. Samtidigt utvecklas Västängsgården med en särskild inriktning mot yngre personer med demenssjukdom.

Digitaliseringsarbetet fortsätter, bland annat genom digital hemtjänst, säkra videomöten och ett nytt schema- och bemanningssystem.

Förebyggande arbete och åtgärder mot underskott

Underlaget redovisar även resultat från det förebyggande arbetet. Sjukfrånvaron uppges fortsätta minska. Öppna mötesplatser har haft över 300 deltagare och arbetet med sensorteknik och fallförebyggande åtgärder utvecklas vidare.

För att minska underskottet genomförs åtgärder som effektivare bemanningsplanering, minskat beroende av hyrpersonal, ökad kostnadsmedvetenhet och stärkt budgetuppföljning.

Tidsplan och nästa steg

Utskottets ställningstagande är ett förslag till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska vid ett kommande sammanträde ta slutlig ställning till verksamhetsberättelsen och den redovisade ekonomiska situationen för vård och omsorg 2026.

Källa: Utskottet vård och omsorg, Arvika kommun, sammanträde den 8 oktober 2026.